raport de activitate al aparatului de specialitate al primarului municipiului oradea

302 Pages·2017·6.06 MB·Romanian

MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
RAPORT DE ACTIVITATE
AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI MUNICIPIULUI ORADEA
2016
APROBAT,
PRIMAR
ILIE BOLOJAN
1
MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
C U P R I N S
Pag.
PREAMBUL………………………………………………………… 4
DIRECTIA ECONOMICĂ........................................................ 6
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE............................................ 34
DIRECTIA JURIDICĂ............................................................. 38
COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL.................................... 53
DIRECȚIA TEHNICĂ............................................................... 57
INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF........................................... 91
DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE
INTERNAȚIONALĂ…………………………………………………. 117
FUNDAȚIA DE PROTEJARE A MONUMENTELOR ISTORICE DIN
JUD. BIHOR………………………………………………………… 129
SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL …………………………… 135
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A
PERSOANELOR………………………………………………….. 139
COMPARTIMENTUL DE PRESĂ……………………………….. 148
BIROUL RESURSE UMANE……………………………………. 149
COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE…………………. 152
AUDIT INTERN…………………………………………………… 156
DIRECȚIA MONITORIZARE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE 161
COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ PSI…………………… 167
DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR…………………………… 170
ADMINISTRATIA SOCIALĂ COMUNITARĂ ORADEA ........... 193
2
MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A……………………….. 204
POLIȚIA LOCALĂ ORADEA…………………………………….. 220
S.C. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A…………… 244
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A…………………… 262
S.C. TERMOFICARE ORADEA S.A…………………………… 271
SC AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA…… 283
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ………………………………… 292
ORADEA TRANSPORT LOCAL ………………………………… 293
CONCLUZII ………………………………………………………. 302
3
MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
PREAMBUL
Oradea, municipiul reședință de județ al Bihorului, este un
important centru economic, social și cultural din N-V României,
păstrându-și aceste caracteristici de-a lungul istoriei .
Orașul este amplasat între dealurile care despart și unifică într-un
mod armonios Câmpia Crișanei și terminațiile cu aspect deluros ale
Munților Apuseni . Situat pe malurile râului Crișul Repede, râu care
împarte orașul în două părți aproape egale, Oradea constituie poarta de
legătură cu lumea central și vest europeană .
Aflat la aproximativ 10 km de Borș, cel mai mare punct de frontieră
la granița de vest, municipiul Oradea se află pe locul al zecelea ca
mărime între orașele României . Mai exact, el se întinde pe o suprafață
de 11.556 ha și la o altitudine de 126 m deasupra nivelului mării, în zona
de deschidere a văii Crișului Repede spre arealul câmpiei joase, într-o
zonă de contact între prelungirile Munților Apuseni și Câmpia Banato –
Crișană .
Situată în centrul istoric al orașului de pe Crișul Repede, Primăria
Municipiului Oradea cu sediul în Piața Unirii nr. 1-3, județul Bihor,
asigură organizarea și funcționarea administrației publice locale .
Misiunea Primăriei Municipiului Oradea este de a fi în slujba
comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitatate în
context național și internațional, respectând valori precum: respectul față
de lege și cetățean, performanța, disciplina, integritatea, onestitatea,
spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și
responsabilitate socială .
Primarul Municipiului Oradea, Viceprimarii Municipiului Oradea,
Secretarul Municipiului Oradea, Administratorul public, împreună cu
aparatul de specialitate al primarului, constituie o structură funcțională
cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului
local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale
colectivității locale .
4
MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
Prin delegare de competență, primarul poate trece exercitarea
unora din atribuțiile sale Viceprimarilor, Secretarului, Administratorului
public sau altor functionari din serviciile Primăriei Municipiului Oradea .
În exercitarea atribuțiilor sale, primarul emite dispoziții cu caracter
normativ sau individual . Acestea devin executorii numai după ce sunt
aduse la cunoștința publică sau după ce au fost comunicate persoanelor
interesate, după caz .
Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică și este șeful
administrației publice locale din municipiul Oradea și al aparatului de
specialitate al acestuia, pe care îl conduce și controlează și a cărui
componență o redăm în cele ce urmează .
5
MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
DIRECTIA ECONOMICA
REPERE PRIVIND EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI ADMINISTRAREA CREANŢELOR
FISCALE ÎN ANUL 2016
’’Calificativele de rating acordate municipiului Oradea reflectă o economie si o
structura politica stabile, performante financiare solide si un cadru legislativ stabil. In
stabilire se tine cont de planurile de investiții ambițioase ale orasului care pot
determina o crestere a datoriei publice in anii 2014-2016. Calificativul “Perspectivă
stabilă” reflectă opinia Fitch că Municipiul Oradea, gratie unui management
financiar prudent, va respecta limita maxima de indatorare si estimarile vor rămâne
în conformitate cu asteptarile noastre.’’
(sursa- comunicat presă Fitch Ratings)
Managementul financiar al bugetului local este construit pe cei doi piloni – ai
veniturilor şi cheltuielilor publice. Asigurarea echilibrului bugetar între resursele de
care dispune municipalitatea şi nevoile comunităţii implica in fiecare an un control
riguros atât al veniturilor prin atingerea gradului prognozat de încasare, cât şi al
cheltuielilor publice.
Anul 2016 a fost anul aplicării noului Cod Fiscal (Legea 227/2015), lege care
a adus modificari in ceea ce priveste modul de impozitare a proprietăților, astfel că,
prima parte a anului a fost dedicată în bună măsura stabilirii impozitelor si taxelor
locale, instruirii personalului, comunicări cu persoanele fizice și juridice, stabilirii de
proceduri de aplicare a noii fiscalități, instituirii de regulamente de scutire a clădirilor
reabilitate din centrul istoric si de supraimpozitare a clădirilor degradate. Tot în
domeniul politicii fiscale o atenţie deosebită a fost acordată atragerii de noi
investitori, atât străini cât şi autohtoni, prin utilarea şi promovarea parcului industrial,
dar şi prin facilităţile fiscale acordate agenţilor economici care realizează investiţii în
municipiu.
Execuția bugetară a anului 2016 s-a încheiat cu un excedent bugetar record
pentru Municipiului Oradea, peste 48 milioane de lei, pe fondul unei cheltuiri
transparente și prudente a fondurilor publice, a economiilor realizate la licitațiile
publice, cât şi dintr-un ajutor de la bugetul de stat în sumă de 25 de milioane de lei,
destinat acoperirii efortului bugetului local pentru a susţine sistemului centralizat de
termoficare.
Din punctul de vedere al datoriei publice locale, prioritar în anul 2016 a fost
rambursarea creditului CEC contractat la finele anului 2015 pe un an de zile pentru
susţinerea financiară a plăţilor pe proiectele europene.
Gradul de încasare a principalelor impozite şi taxe locale, aplicate pe clădiri,
terenuri şi autovehicule, s-a menţinut la 91%, la fel ca în 2015, în creştere faţă de
89% (în 2014) şi 88% (în 2013). În anul precedent au fost organizate ample acțiuni
de corectare a bazelor de date fiscale. Astfel, desi debitele restanțelor au crescut am
6
MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
înregistrat reduceri ale numărului restanțierilor de la 20% la 17%, în cazul
persoanelor fizice, şi de la 24% la 19%, în cazul persoanelor juridice.
Direcția Economica a trebuit să facă față în anul trecut unei provocări noi prin
preluarea activității financiar-bugetare a fostei instituții Administrația Imobiliară
Oradea. Au fost elaborare proceduri de lucru noi, modificări ale aplicațiilor
informatice, combinarea bazelor de date a celor două entităti.
ANALIZA EXECUŢIEI BUGETARE 2016
Bugetul consolidat – ca document oficial de prezentare a bugetului de venituri
şi cheltuieli al unei autorităţi publice locale din România – a fost reglementat de
Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale şi Legea bugetului de stat pe anul
2016.
Instituţiile publice care au gestionat bugetul public al Municipiului Oradea, ai căror
conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite în subordinea ordonatorului
principal de credite – primarul municipiului Oradea au fost următorii:
- Administraţia Social Comunitară Oradea
- Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
- Centrul de Îngrijire de Zi
- Clubul Sportiv Municipal Oradea
- Unităţi sanitare cu paturi
Sinteza datelor financiare ale anului 2016 in comparatie cu anii anteriori:
2014 2015 2016exec
Veniturioperationale(+) 404.021.197 436.718.046 575.524.289
a) Veniturilecurente(fiscalesinefiscale) 116.979.687 127.267.697 139.498.884
b) CotadefalcatadinIVG 124.699.100 139.861.327 154.046.945
c) Altetransferurioperationalecudestinatie specia
ladinbugetelecentrale 154.349.128 165.186.714 162.013.477
c) Altetransferuri dinbugdestat 7.993.282 4.402.308 35.112.599
d) RambursareCECdinfdUE 0 0 84.852.384
Cheltuielioperationale(-) 358.105.623 380.117.850 487.203.180
Rezultatuloperational(excedent/deficit) 45.915.573 56.600.196 88.321.109
Venituripentruinvestitii(+) 111.390.618 378.052.320 55.624.992
a) venituripropriipentruinvestitii 14.498.189 7.103.298 5.980.597
b) transferuridinbugetelecentrale/fdUE 82.347.768 360.998.478 25.153.819
c) soldfondderulmentlainceputulanului 14.544.660 9.950.544 13.020.820
d)venituridinfdexternenerambursabile 11.469.756
7
MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
Cheltuielipentruinvestitii(-) 203.289.334 628.913.681 115.882.342
Rezultatulbugetardezvoltare(excedent/deficit) -91.898.716 -250.861.361 -60.257.350
Rezultatulbugetarprimar(excedent/deficit) -45.983.143 -194.261.165 28.063.759
Imprumuturiaccesateinanulcurent(+) 55.933.687 207.281.975 20.320.616
Rezultatulbugetarfinal(>=0) 9.950.544 13.020.810 48.384.375
VENITURILE1 BUGETULUI LOCAL IN 2016
1,012,101,79
7
644,065,670 638,449,077
556,800,841
441,474,444
2013 2014 2015 buget 2016 exec 2016
Prelevaribugetde
Plan initial 2016
stat
158,206,650
26%
FonduriUE
102,490,670
17%
Excedentbuget
13,020,820
Venituriproprii 2%
296,313,100
49%
Imprumuturi
33,307,960
6%
1 Analiza nu cuprinde veniturile proprii ale institutiilor publice – ordonatori tertiari – spitale, unități de
învățământ
8
MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
Executie 2016 PrelevariBS
235,346,095
37%
Creditebancare
20,320,616
3%
Venituriproprii Fdneramb
301,674,935 81,107,431
47% 13%
Specificatie 2013 2014 2015 buget2016 exec2016 %
Venituriproprii 242.518.307 259.927.098 275.144.269 294.528.400 301.674.935 2%
PrelevariBS 151.192.609 194.307.216 335.284.027 242.373.810 235.346.095 -3%
Creditebancare 17.727.192 55.933.687 207.281.975 26.051.590 20.320.616 -22%
Fdneramb 30.036.336 46.632.840 194.391.525 81.111.870 81.107.431 0%
TOTALVENITURI 441.474.444 556.800.841 1.012.101.797 644.065.670 638.449.077 -1%
În anul 2016, gradul de încasare al veniturilor proprii raportat la prevederile
bugetare a fost de 99%. Veniturile proprii au înregistrat o creștere cu 10%
comparativ cu anul 2015.
Valoarea veniturilor totale încasate în anul 2016 au fost cu 37% mai mică față de
valoarea veniturilor încasate în anul 2015 când pe fondul absorbției fondurilor
europene pentru proiectele derulate din fonduri structurale a fost înregistrat un buget
total record pentru Municipiul Oradea.
Valoarea fondurilor nerambursabile a înregistrat in 2016 o scădere semnificativă
prin finalizarea primei perioade de accesare de fonduri europene. În acest an,
sumele atrase din fonduri nerambursabile a fost reprezentate în principal de
rambursarea sumelor cheltuite înainte de 31 decembrie 2015.
Prelevările din bugetul de stat sunt reprezentate de sumele transferate din bugetul
de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu unităţile de invăţământ, cu asistenţa socială,
cu programe de investiţii în sănătate, precum şi cofinanţarea bugetului de stat pentru
proiectele din fonduri structurale. Față de estimările din bugetul inițial, în cursul
anului această sursă de venituri a bugetului local a fost suplimentată semnificativ
prin alocările suplimentare aferente cheltuielilor unităților de învățământ, precum și
alocarea în luna decembrie a unei sume de echilibrare din fondul de rezervă al
Guvernului României, în valoare de 25.000.000 lei destinată susținerii sistemului
centralizat de energie termică.
Creditele bancare – nivelul acestora a scăzut față de anul 2015, valoarea tragerilor
efective fiind de 20.320.095 lei.
9
MUNICIPIUL ORADEA
RAPORTDEACTIVITATE
2016
Gradul de realizare venituri totale prognozate
Grad realizare venituri totale prognozate
2013
2014
2015
buget2016
exec2016
Venituriproprii PrelevariBS Creditebancare Fdneramb
Evoluţia principalelor categorii de venituri proprii în reprezentare grafică:
Incasări din cote defalcate din IVG
154,089,140 154,046,945
139,861,327
124,699,100
117,600,780
2013 2014 2015 buget2016 exec2016
Evolutia impozitului pe clădiri
44,150,000 45,125,866
41,997,871
39,083,986
37,813,874
23,753,848 24,667,564 25,895,281 26,650,000 27,046,140
2013 2014 2015 buget2016 exec2016
Imppecladiri Imppecladiripers.juridice
10