aprovechamiento y comercialización de material reciclable generado en el sector turístico del ...

168 Pages·2016·1.92 MB·Spanish

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APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL RECICLABLE
GENERADO EN EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT

YAIN FLOR RUBIO LOPEZ
FERNANDO ANDRES RUIZ ANGEL
ROLANDO PRADA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
GIRARDOT
2015
2

APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL RECICLABLE
GENERADO EN EL SECTOR TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT

YAIN FLOR RUBIO LOPEZ
FERNANDO ANDRES RUIZ ANGEL
ROLANDO PRADA

Trabajo de grado requerido para optar al Título de Especialista en Gerencia de Proyectos.

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
GIRARDOT
2015
3

Contenido

Pág

Introducción ............................................................................................................................... 15
1 Planteamiento del Problema ....................................................................................... 17
1.1 Descripción de la Problemática ............................................................................................................. 17
1.2 Formulación del problema ..................................................................................................................... 18
1.3 Árbol de Problemas ............................................................................................................................... 19

2 Objetivos ....................................................................................................................... 20
2.1 Objetivo General ................................................................................................................................... 20
2.2 Objetivos específicos ............................................................................................................................ 20

3 Justificación .................................................................................................................. 21

4 Marco Referencia ......................................................................................................... 22
4.1 Marco Teórico ....................................................................................................................................... 22
4.2 Marco Conceptual ................................................................................................................................. 28
4.3 Marco Temporal .................................................................................................................................... 31
4.4 Marco Legal .......................................................................................................................................... 32

5 Metodología .................................................................................................................. 34
5.1 Diseño Metodológico de la investigación .............................................................................................. 34
5.1.1 Estudio. Este proyecto corresponde a un estudio de tipo concluyente descriptiva. ................................. 34
5.1.2 Fuentes de información. Se emplearon fuentes primarias y secundarias. ................................................ 34
5.2 Método de investigación ....................................................................................................................... 34
5.2.1 Trabajo de campo ................................................................................................................................. 35
5.2.2 Resultados ............................................................................................................................................. 35
5.3 Estructura metodológica del proyecto .................................................................................................... 39
5.4 Cronograma de Actividades .................................................................................................................. 41
5.5 Recursos ............................................................................................................................................... 42
5.5.1 Humanos. .............................................................................................................................................. 42
5.5.2 Recursos Técnicos.. ............................................................................................................................... 42
5.5.3 Recursos Financieros. ............................................................................................................................ 42

6 Estudio de Mercado ..................................................................................................... 43
6.1 Estructura Económica del Mercado ....................................................................................................... 43
4

6.1.1 Análisis del Sector.. .............................................................................................................................. 43
6.1.2 Descripción del producto.. ..................................................................................................................... 47
6.1.2.1 Materiales reciclables no ferrosos .......................................................................................................... 47
6.1.2.2 Materiales reciclables ferrosos ............................................................................................................... 49
6.2 Estudio y Proyección de la Demanda del Producto ................................................................................ 51
6.2.1 Segmento de Mercado. .......................................................................................................................... 51
6.2.2 Posibles Nuevos mercados.. .................................................................................................................. 54
6.2.3 Proyección de la Demanda.. .................................................................................................................. 54
6.3 Análisis de la Oferta ............................................................................................................................. 55
6.3.1 Proyección de la oferta. ........................................................................................................................ 60
6.4 Investigación de Mercados .................................................................................................................... 61
6.4.1 Estudio de mercado proveedor.. ............................................................................................................ 61
6.4.1.1 Proveedores de materia prima ............................................................................................................... 61
6.4.1.2 Políticas de Compra.. ............................................................................................................................ 63
6.4.1.3 Políticas de marketing hacia atrás con proveedores. .............................................................................. 65
6.4.2 Estudio de mercado distribuidor. .......................................................................................................... 65
6.4.3 Estudio de mercado consumidor. ........................................................................................................... 65
6.4.3.1 Perfil del consumidor.. .......................................................................................................................... 65
6.4.4 Análisis de otras variables macro ambientales. ...................................................................................... 66
6.4.5 Estudio de mercado competidor ............................................................................................................ 69
6.4.5.1 Principales competidores ....................................................................................................................... 69
6.4.5.2 Matriz de competencia. ......................................................................................................................... 70

7 Estudio Técnico ............................................................................................................ 71
7.1 Tamaño del proyecto ............................................................................................................................. 71
7.1.1 Cantidad de producción. ....................................................................................................................... 73
7.1.2 Capacidad máxima de producción. ........................................................................................................ 73
7.1.3 Capacidad Utilizada. ............................................................................................................................. 73
7.1.4 Capacidad instalada. ............................................................................................................................ 74
7.2 Localización de la planta ....................................................................................................................... 74
7.2.1 Macro Localización. ............................................................................................................................. 74
7.2.2 Micro Localización. ............................................................................................................................. 75
7.3 Ubicación y distribución de la planta. .................................................................................................... 76
7.4 Distribución de la Planta ....................................................................................................................... 76
7.5 Ingeniería Aplicada del Proyecto ........................................................................................................... 78
7.5.1 Descripción técnica del producto. .......................................................................................................... 78
7.5.2 Proceso productivo. Existen dos procesos productivos: ........................................................................ 79
7.5.3 Flujograma de Operación ...................................................................................................................... 82
7.5.4 Actividades del proceso del Proceso productivo .................................................................................... 82
5

7.6 Valoración de las variables técnicas ...................................................................................................... 83
7.6.1 Terreno y obras Civiles. ....................................................................................................................... 83
7.6.2 Maquinaria y Equipo ............................................................................................................................. 84
7.6.3 Vehículos. ........................................................................................................................................... 86
7.6.4 Muebles y Enseres. ............................................................................................................................... 86

8 Estudio Organizacional ............................................................................................... 87
8.1 Estructura organizacional para la operación ........................................................................................... 87
8.2 Direccionamiento Estratégico ................................................................................................................ 87
8.3 DOFA ................................................................................................................................................... 88
8.4 Factores que inciden en inversiones y costos de operación administrativos ............................................ 89
8.4.1 Función Operativa ................................................................................................................................. 90
8.4.2 Función financiera ................................................................................................................................. 90
8.4.3 Función Administrativa ......................................................................................................................... 91
8.4.4 Función de Mercado .............................................................................................................................. 91
8.4.5 Función de Recurso Humano ................................................................................................................. 92
8.4.6 Gerencia en la puesta en marcha del proyecto. ...................................................................................... 95
8.4.7 Costos de Mano de obra Administrativa, seguridad social y Prestaciones sociales. ............................... 96
8.4.8 Costo de mano de obra operativa, seguridad social y Prestaciones sociales. ............................................ 97
8.4.9 Costos de dotación ................................................................................................................................ 98

9 Estudio Legal ................................................................................................................ 99
9.1 Implicaciones de la normatividad .......................................................................................................... 99
9.2 Instancias legales del proyecto ............................................................................................................ 100
9.2.1 Consultas previas para determinar el nombre de la empresa y su actividad económica ....................... 100
9.2.2 Tramite de formalización .................................................................................................................... 100
9.3 Tipo de sociedad a conformar .............................................................................................................. 100
9.3.1 Requisitos para constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada. ............................................ 101
9.4 Determinación de la forma jurídica para administrar el proyecto ......................................................... 103
9.5 Contratos............................................................................................................................................. 103
9.5.1 Contrato de trabajo a término fijo. ....................................................................................................... 103
9.5.2 Contrato de servicios profesionales. .................................................................................................... 104
9.5.3 Contrato de arredramiento. ................................................................................................................. 104

10 Estudio Financiero ..................................................................................................... 105
10.1 Presupuesto de Inversiones .................................................................................................................. 105
10.2 Gastos de instalación y estudio ............................................................................................................ 107
10.2.1 Gastos de constitución de la empresa .................................................................................................. 107
10.2.2 Costos ambientales, de riesgos y de seguridad industrial ..................................................................... 108
10.2.3 Costos de Producción. ......................................................................................................................... 109
6

10.2.4 Proyección de gastos ........................................................................................................................... 110
10.2.5 Costos mano de obra y gastos administrativo por nómina. ................................................................. 110
10.2.6 Gastos Fabriles. Estas son las cuentas que se van a utilizar en los costos fabriles. .............................. 112
10.2.7 Otros Gastos. ...................................................................................................................................... 112
10.3 Ventas o Ingresos ................................................................................................................................ 113
10.3.1 Relación entre incrementos y toneladas de reciclaje. ........................................................................... 113
10.3.2 Calculo de Ventas Proyectas. ............................................................................................................ 113
10.4 FLUJO DE CAJA ............................................................................................................................... 115
10.4.1 Flujo de Caja Recursos propios ........................................................................................................... 115
10.4.2 Flujo de Caja Con Financiación ........................................................................................................... 115
10.4.3 Fuentes de financiación. ivo anual y cuotas fijas mensuales. ............................................................... 116
10.5 Tasa de descuento ............................................................................................................................... 116

11 Evaluación Financiera del Proyecto ......................................................................... 119
11.1 Evaluación financiera con recursos propios ......................................................................................... 119
11.2 Con Recursos de Financiación ............................................................................................................. 120
11.3 Rendimientos Financiero ..................................................................................................................... 122

12 Aspectos Ambientales del Proyecto .......................................................................... 123
12.1 Identificación y cuantificación del Impacto Ambiental ........................................................................ 123
12.1.1 Medio Físico. ..................................................................................................................................... 123
12.1.1.1 Aire. ................................................................................................................................................... 123
12.1.1.2 Agua ................................................................................................................................................... 124
12.1.2 Medio Socioeconómico. .................................................................................................................... 124
12.1.2.1 Economía ............................................................................................................................................ 124
12.1.2.2 Infraestructura y servicios ................................................................................................................... 124
12.1.3 Matriz de identificación de impactos ambientales. ............................................................................... 125
12.1.4 Valoración de los aspectos ambientales identificados. ........................................................................ 126
12.2 Plan de manejo ambiental .................................................................................................................... 128
12.2.1 Programas de gestión ambiental. ........................................................................................................ 128

13 ESTUDIO DE DESATRES Y/O RIESGOS ........................................................... 130
13.1 Análisis de amenazas .......................................................................................................................... 130
13.1.1 Identificación y Clasificación de Amenazas. ....................................................................................... 130
13.1.2 Sistema de controlar Amenazas. ........................................................................................................... 131
13.2 Análisis de Vulnerabilidad .................................................................................................................. 132
13.3 Análisis de Riesgos ............................................................................................................................. 132
13.3.1 Matriz De Riesgos ............................................................................................................................... 135
7

13.4 Medidas de Mitigación y Prevención .................................................................................................. 136
13.5 Costos plan ambiental y riesgos ........................................................................................................... 137
13.6 Costo elementos de protección personal .............................................................................................. 137

14 Evaluación Social ....................................................................................................... 139

15 Conclusiones ............................................................................................................... 141

Bibliografía ............................................................................................................................... 142

Anexos ...................................................................................................................................... 145
8

Lista de Tablas

Pág.
Tabla 1. Clasificación y número de empresas que conforman el sector turístico de Girardot. ................................. 36
Tabla 2. Encuesta Piloto ......................................................................................................................................... 37
Tabla 3. Tabulación de la encuesta ......................................................................................................................... 38
Tabla 4. Estructura metodológica ........................................................................................................................... 39
Tabla 5. Empresas Compradoras de Material Reciclable ......................................................................................... 52
Tabla 6. Demanda de material reciclado en los últimos 10 años .............................................................................. 55
Tabla 7. Tope mínimo de venta de residuos sólidos reciclables ............................................................................... 58
Tabla 8. Listado de Proveedores ............................................................................................................................ 61
Tabla 9. Listado de proveedores para puesta en marcha del proyecto ..................................................................... 63
Tabla 10. Perfil del consumidor ............................................................................................................................ 66
Tabla 11. Matriz de Competencia ........................................................................................................................... 70
Tabla 12. Proyección de ventas .............................................................................................................................. 72
Tabla 13. Producción semanal y mensual. ............................................................................................................. 73
Tabla 14. Descripción técnica del material reciclable .............................................................................................. 78
Tabla 15. Actividades proceso productivo............................................................................................................. 82
Tabla 16. Costo adecuación de instalaciones .......................................................................................................... 83
Tabla 17. Descripción de la maquinaria y equipo. .................................................................................................. 84
Tabla 18. Listado de vehículos............................................................................................................................... 86
Tabla 19. Listado de muebles y enseres ................................................................................................................. 86
Tabla 20. Matriz Estratégica FODA ....................................................................................................................... 86
Tabla 21. Función Operativa .................................................................................................................................. 86
Tabla 22. Función Financiera ................................................................................................................................ 90
Tabla 23. Función Administrativa ......................................................................................................................... 91
Tabla 24. Función de Mercado .............................................................................................................................. 91
Tabla 25. Perfil ocupacional Administrador .......................................................................................................... 93
Tabla 26. Perfil ocupacional Auxiliar administrativo ............................................................................................ 94
Tabla 27. Perfil ocupacional Operarios .................................................................................................................. 95
Tabla 28. Gerencia del proyecto ............................................................................................................................. 96
Tabla 29. Costos de Mano de obra Administrativa, seguridad social y Prestaciones sociales ................................. 96
Tabla 30. Costo de mano de obra operativa, seguridad social y Prestaciones sociales ............................................ 97
Tabla 31. Costo Dotación ....................................................................................................................................... 98
Tabla 32. Inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo ..................................................................................... 106
Tabla 33. Gastos de instalación ............................................................................................................................. 107
Tabla 34. Gastos de constitución........................................................................................................................... 107
9

Tabla 35. Presupuesto ambientales, de riesgos y de seguridad industrial .............................................................. 108
Tabla 36. Gastos de producción ........................................................................................................................... 109
Tabla 37. Proyección de gastos año 2016- 2020 .................................................................................................. 110
Tabla 38. Salarios básicos a pagar mensual y a un año ........................................................................................ 111
Tabla 39. Gastos Fabriles..................................................................................................................................... 112
Tabla 40. Otros Gastos ....................................................................................................................................... 112
Tabla 41. Proyección del año 2016- 2020 ............................................................................................................. 113
Tabla 42. Precio de compra y venta de material reciclado .................................................................................... 113
Tabla 43. Proyección de ventas por años (2016-2020) ......................................................................................... 114
Tabla 44. Flujo de caja recursos propios ............................................................................................................. 115
Tabla 45. Flujo de caja con financiamiento .......................................................................................................... 115
Tabla 46. Fuetes de financiamiento del proyecto ................................................................................................. 116
Tabla 47. Amortización crédito bancario para inversión....................................................................................... 117
Tabla 48. Evaluación financiera con recursos propios ......................................................................................... 120
Tabla 49. Evaluación financiera con financiamiento ............................................................................................ 121
Tabla 50. Matriz de identificación de impactos ambientales generados ................................................................ 125
Tabla 51. Matriz de valoración y clasificación de impactos ambientales. ............................................................. 127
Tabla 52. Plan de Manejo Ambiental ................................................................................................................... 129
Tabla 53. Matriz de riesgo .................................................................................................................................. 135
Tabla 54. Costo de las actividades plan de manejo ambiental y riesgos. ............................................................... 137
Tabla 55. Costo elementos de protección personal tapabocas y guantes. .............................................................. 138
Tabla 56. Costo elementos de protección personal gafas y tapabocas. ................................................................. 138
Tabla 57. Programas de actividades. .................................................................................................................... 140
10

Lista de Figuras

Pág.
Figura 1. Árbol de problema ................................................................................................................................... 19
Figura 2. Cronograma ............................................................................................................................................ 41
Figura 3. Crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y del PIB real mundial, 2007-2016 ........ 44
Figura 4. Crecimiento del PIB por sectores de actividad productiva 2014 .............................................................. 45
Figura 5. Papel compactado listo para la venta ........................................................................................................ 47
Figura 6. Cartón compactado listo para la venta ...................................................................................................... 48
Figura 7. Papel compactado listo para la venta ........................................................................................................ 48
Figura 8. Vidrio clasificado listo para ser comercializado ....................................................................................... 49
Figura 9. Aluminio Comprimido listo para la veta. ................................................................................................. 49
Figura 10. Punto Ecológico..................................................................................................................................... 59
Figura 11. Mapa de Girardot ................................................................................................................................... 75
Figura 12. Plano distribución de planta ................................................................................................................... 77
Figura 13. Proceso Productivo Uno........................................................................................................................ 79
Figura 14. Proceso Productivo Dos ........................................................................................................................ 80
Figura 15. Flujograma .......................................................................................................................................... 82
Figura 16. Especificaciones de la maquinaria ......................................................................................................... 85
Figura 17. Organigrama ......................................................................................................................................... 91